権限が見えず、棚卸しが進まない

権限が見えない状態では、誰がどこまで操作できるかが把握できず、棚卸しの判断が止まりやすくなります。結果として、例外が積み上がり、責任分界と判断基準が曖昧なまま運用が続きます。

デジタル環境づくりの一部として、アクセス管理は「見える化→基準化→棚卸し→変更履歴」の順で運用に落とします。これにより、権限の過不足を切り分けやすくなり、継続的に更新できる状態になります。

よくあるつまずき

• 権限の一覧がなく、現状把握に時間がかかる
• 付与理由が残っておらず、削除判断ができない
• 例外対応が増え、基準が担当者ごとにぶれる
• 変更履歴がなく、いつ誰が何を変えたか追えない

進め方

• 権限を「人（アカウント）」「役割」「対象（システム・データ）」で整理し、一覧化して1か所に集約する
• 付与基準を「役割に必要な最小権限」「承認ルート」「期限（見直し時点）」で明文化する
• 棚卸し手順を「対象抽出→現状確認→過不足の切り分け→変更→確認→記録」の順で固定する
• 例外は申請・理由・期限をセットにし、期限到来時に必ず棚卸しへ戻す
• 変更は「目的→影響範囲→実施→確認→記録」で運用し、変更履歴として残す

こうなれば運用が回ります

• 現状が見える化され、棚卸しの判断が進む
• 基準と責任分界が揃い、例外が増えにくい
• 変更履歴が残り、更新が継続できる