入替処理が遅れ、無効化が漏れる

入替処理が遅れる状態では、権限の付与・変更・無効化が同時に走り、確認が追いつかず漏れが起きやすくなります。結果として、不要な権限が残り、棚卸しと判断の負荷が増えます。

デジタル環境づくりの一部として、アカウント運用は「入替の入口→無効化の基準→手順化→期限管理→変更履歴」の順で運用に落とします。これにより、入替が続いても無効化を確実に回せる状態になります。

よくあるつまずき

• 申請の入口が分散し、対応漏れと滞留が起きる
• 無効化の基準（いつ・何を止めるか）が曖昧で都度判断になる
• 確認者と完了条件が決まらず、処理が途中で止まる
• 変更履歴が残らず、無効化の実施確認ができない

進め方

• 入口を一本化し、「入社／異動／退社／委託終了」で申請の型（期日→役割→対象→完了条件）を揃える
• 無効化の基準を「即時無効化」「期限付き無効化」「棚卸しで無効化」に区分して明文化する
• 手順を「受付→承認→無効化→影響確認→記録」の順で固定し、責任分界を明確にする
• 期限管理を運用に組み込み、「退社日」「委託終了日」「一時権限の期限」を点検項目にする
• 記録を1か所に集約し、「無効化対象」「判断理由」「実施内容」「確認結果」を変更履歴として残す

こうなれば運用が回ります

• 入口と基準が揃い、無効化の漏れが減る
• 手順と完了条件が明確になり、入替処理が滞りにくい
• 変更履歴が残り、棚卸しと引き継ぎが安定する